一、决算收支增减变化情况说明
（一）收入增减总体情况
1、本年收入总计63004.05万元，较上年51999.61万元增加11004.44万元，增长21.16%。其中：财政拨款收入55360.2万元，较上年的44093.08万元增加11267.12万元，增长25.55%；上级补助收入3406.05万元，较上年的3306.95万元增加99.1万元，增长2.99％;其他收入1.46万元，增长100％。
本年收入主要由财政拨款、上级补助收入和其他收入构成，其中：财政拨款收入55360.2万元，占总收入的94.2%，用于维持单位运行的基本支出以及项目支出的经费。上级补助收入为3406.05万元，占总收入的5.8％，主要为上级下拨军队移交政府离退休人员经费资金以及殡葬和社会福利事业资金。其他收入1.46万元，占总收入的0.04％，主要为殡葬和社会福利事业单位收入。
2、收入增减变动说明
（1）本年总收入增长21.16%，主要是自治区下达经费及本级部门预算增加。
（2）其他收入增长100％，但占比0.04％，该项资金具有不确定性，该项与上年度不可比。
（二）支出总体增减情况
1、本年支出58547.35万元，比上年的47356.42万元增加 11190.93万元，增长23.63%。包括：基本支出27173.95万元，项目支出31373.4万元。
2、支出的增减因素分析
（1）社会保障和就业支出46252.75万元，上年数为36995.81万元，同比上年增加9257.14万元，增长25.02%。支出增长的主要原因是今年根据区人社厅和区财政厅《关于印发调整机关事业单位基本工资标准、增加离退休费工作方案的通知》所有单位都相应调增了在编职工以及退休人员的工资，同时新增养老保险、职业年金等社会保障缴费的增加造成支出增长较大的主要原因；另外，南宁市社会福利医院新救助大楼、南宁市殡葬管理处新主礼楼的启用，需增加专用设备、办公设备、及内部装修改造和临时工的人数增加也对支出的增长造成一定影响。
（2）医疗卫生与计划生育支出7899.97万元，比上年7227.49万元增加672.48万元，增支9.3%。主要为市福利医院、市福利中医医院业务支出的增加和全系统医疗保险缴费增加。
（3）住房保障支出467.44万元，比上年382.65万元增加84.79万元，支出增加的主要原因是部分单位增加人员，造成人员工资福利支出增加，相应住房公积金增加。
二、名词解释
1、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。